2023年阳江市残疾人联合会（本级）部门预算公开
2023年 阳江市残疾人联合会（本级） 部门预算
目 录
第一部分 阳江市残疾人联合会 概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市残疾人联合会 概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（三）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
二、部门机构设置
市残联本级内设有办公室（与维权科合署），教育就业科，康复科3个职能科（室）；下属事业单位有阳江市残疾人康复中心（公益一类），阳江市残疾人劳动就业服务中心（公益一类）。
三、部门预算构成
本本部门预算为单位本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、预算拨款 |
1247.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
862.80 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
70.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
300.00 |
|
本年收入合计 |
1247.00 |
本年支出合计 |
1247.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
1247.00 |
支出总计 |
1247.00 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
|||||||||||||
|
收入总体情况表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
||||
|
|
合计 |
1247.00 |
947.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
862.80 |
862.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.30 |
97.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.20 |
51.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
765.50 |
765.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
215.50 |
215.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.60 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
41.50 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。
|
表3 |
||||||||
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
1247.00 |
397.00 |
850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
862.80 |
312.80 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.30 |
97.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.20 |
51.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
765.50 |
215.50 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
215.50 |
215.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.60 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
41.50 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
947.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
300.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
862.80 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
70.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
300.00 |
|
本年收入合计 |
1247.00 |
本年支出合计 |
1247.00 |
|
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
1247.00 |
支出总计 |
1247.00 |
注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
947.00 |
397.00 |
550.00 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
862.80 |
312.80 |
550.00 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
97.30 |
97.30 |
0.00 |
|
|
[2080501]行政单位离退休 |
51.20 |
51.20 |
0.00 |
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
|
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|
|
[20811]残疾人事业 |
765.50 |
215.50 |
550.00 |
|
|
[2081101]行政运行 |
215.50 |
215.50 |
0.00 |
|
|
[2081199]其他残疾人事业支出 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
|
[2101101]行政单位医疗 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
|
[221]住房保障支出 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
28.60 |
28.60 |
0.00 |
|
|
[2210203]购房补贴 |
41.50 |
41.50 |
0.00 |
|
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
397.00 |
|
[301]工资福利支出 |
302.30 |
|
[30101]基本工资 |
66.50 |
|
[30102]津贴补贴 |
104.60 |
|
[30103]奖金 |
41.80 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.70 |
|
[30109]职业年金缴费 |
15.40 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
14.10 |
|
[30113]住房公积金 |
28.60 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
0.60 |
|
[302]商品和服务支出 |
22.30 |
|
[30201]办公费 |
1.50 |
|
[30207]邮电费 |
1.50 |
|
[30211]差旅费 |
1.00 |
|
[30215]会议费 |
2.00 |
|
[30217]公务接待费 |
2.00 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
4.50 |
|
[30239]其他交通费用 |
9.80 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
72.40 |
|
[30301]离休费 |
20.40 |
|
[30302]退休费 |
51.00 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
1.00 |
注： 表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。
|
表7 |
|||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
行政经费 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
“三公”经费 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： 根据本单位实际预算编制情况编列。
|
表8 |
||||
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
229 |
其他支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。
|
表9 |
||||
|
国有资本经营预算支出情况表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本单位没有国有资本经营预算支出情况。
|
表10 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
|
|
单位：万元 |
|
|
部门预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
550.00 |
|
[302]商品和服务支出 |
378.00 |
|
[30201]办公费 |
8.00 |
|
[30202]印刷费 |
2.50 |
|
[30204]手续费 |
0.03 |
|
[30207]邮电费 |
2.50 |
|
[30211]差旅费 |
7.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
1.00 |
|
[30216]培训费 |
40.00 |
|
[30226]劳务费 |
10.50 |
|
[30227]委托业务费 |
245.00 |
|
[30228]工会经费 |
4.60 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
56.87 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
168.00 |
|
[30306]救济费 |
160.00 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
8.00 |
|
[310]资本性支出 |
4.00 |
|
[31002]办公设备购置 |
4.00 |
注： 表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。
|
表11 |
|||||||
|
部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
||||
|
合 计 |
397.00 |
397.00 |
397.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[301]工资福利支出 |
302.30 |
302.30 |
302.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[302]商品和服务支出 |
22.30 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
72.40 |
72.40 |
72.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 根据本单位实际预算编制情况编列。
|
表12 |
||||||||
|
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
|
合 计 |
850.00 |
850.00 |
550.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无 |
|
困难残疾人家庭无障碍改造（2023年福彩公益金项目） |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
为750户残疾人家庭进行无障碍改造，改善其家居环境，提升生活质量。 |
|
残疾人意外保险投保费（2023年福彩公益金项目） |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
完成为全市近7万名持证残疾人购买人身意外保险，减少意外风险对残疾人家庭经济生活的影响。 |
|
残疾人社区康园中心运转补助（2023年福彩公益金项目） |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
通过对全市社区康园中心给予补助，用于贫困智力、精神和重度肢体残疾人在社区康园中心开展工疗和农疗（康复教育）等项目的支出，实现让更多残疾人平等共享社会发展成果。 |
|
残疾人宣传文化体育（2023年公益金项目） |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
完成省、市残联举办的各项残疾人体育赛事活动及相关残疾人事业宣传报道和奖励等工作 |
|
扶残助学（2023年福彩公益金项目） |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
完成对我市残疾学生考取职校、中专或高等院校的一次性补助工作。 |
|
残疾人创业就业职业培训及工作者培训、市残疾人托养中心前期费用、市康复中心临聘人员解聘补偿、残疾人证办理、残疾人基本状况与收入调查、五类基地扶持资金和聘请第三方审计等项目 |
125.00 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
提高残疾人工作者服务残疾人水平，完成残疾人实用技术培训年度工作，发放解聘补偿，做好建设市残疾人托养中心的前期工作，资助困难残疾人个体创业等工作。 |
|
残疾儿童康复救助、精准康复及精神患者服药（2023年残保金项目） |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
完成对严重精神障碍患者服药进行补贴、为0-6岁残疾儿童人提供非全日制康复训练补助、对签约的家庭医生服务进行补助、为残疾人采购辅具。 |
|
走访慰问残疾人（2023年残保金项目） |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
全市走访慰问部分困难残疾人家庭和公办康复机构在训残疾儿童，助残日走访慰问困难残疾人等 |
|
残疾人工作机构运转保障经费（2023年残保金项目） |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
保证残疾人工作机构（市人民政府残疾人工作委员会、市残疾人康复工作领导小组办公、劳动就业服务中心）正常运转 |
|
辅具适配服务补助（2023年残保金项目） |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
通过为残疾人安装假肢、矫形器，解决残疾人生活不便，更好的融入社会，为全市残疾人适配辅助器具，让更多残疾人得到更好的康复。 |
|
残疾儿童抢救性康复项目定点机构补贴（2023年残保金项目） |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
保障残疾儿童抢救性康复项目定点机构运转、设施设备维修维护、改造，保障残疾儿童正常训练。 |
|
残疾人信访维权、残疾人五大节日、特殊体育、入户走访和召开座谈会（2023年残保金项目） |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
以政府购买服务方式向市残疾人五大协会购买残疾人信访维权、调研、残疾人五大节日、特殊体育、入户走访、座谈会等服务。 |
|
乡村振兴创文巩卫（2023年残保金项目） |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
完成2023年乡村振兴、创文与巩卫工作任务。 |
|
就业保障金征收与就业机构运转补助（2023年残保金项目） |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
通过征收残疾人就业保障金，保障实现就业服务机构运转正常，促进全市残疾人实施按比例安排就业的目标。 |
|
全国助残日等特殊节日（2023年残保金项目） |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
开展第33个法定“全国助残日”各项活动，六一儿童节、教师节、世界残疾人日等宣传慰问活动。 |
|
广东省“众创杯”残疾人创业公益赛（2023年残保金项目） |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
通过发动全市有创业意愿的残疾人参加广东省公益比赛的过程，带动残疾人积极参与社会，提高残疾人的幸福感和获得感，通过参赛项目的培训、引导选手达到得奖的能力，产生经济效益改善生活水平。 |
|
残疾人辅助性就业扶持资金及认定评估费（2023年残保金项目） |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
通过扶持残疾人辅助性就业机构，加强残疾人辅助性就业机构规范化管理，保障智力、精神及重度肢体残疾人的劳动就业权利。 |
注： 根据本单位实际预算编制情况编列。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算1247.00 万元，比上年增加111.80 万元，增长9.85 %，主要原因是增加了一般公共预算项目收入和机关事业单位职业年金缴费收入 ；支出预算1247 万元，比上年增加111.80 万元，增长9.85 %，主要原因是增加了一般公共预算项目支出和机关事业单位职业年金缴费支出 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费4.5 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费4.5 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费2 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排13.50 万元，比上年减少0.70 万元，下降4.93 %，主要原因是减少了1个在职人员办公经费预算及减少其他交通费用。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排4.5 万元，其中：货物类采购预算4.5 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额291.48 万元，分布构成情况为：房屋2027.60 平方米，车辆2 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产4 万元，主要是办公设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
残疾人意外保险投保费 |
102 |
完成为全市近7万名持证残疾人购买50元/人/年的人身意外保险，减少意外风险对残疾人家庭经济生活的影响。 |
|
残疾人社区康园中心运转补助 |
100 |
通过开展贫困智力、精神和重度肢体残疾人在社区康园中心开展工疗和农疗（康复教育）等项目，实现让更多残疾人平等共享社会发展成果。 |
注： 根据本部门实际预算编制情况编列。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
