2022年度阳江市残疾人联合会部门决算
2022年度阳江市残疾人联合会 部门决算
目 录
第一部分：阳江市残疾人联合会 概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：阳江市残疾人联合会2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：阳江市残疾人联合会2022 年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：阳江市残疾人联合会 概况
一、市残联 主要职责
（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（三）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
二、市残联 机构设置
市残联本级内设有办公室（与维权科合署），教育就业科，康复科3个职能科（室）；下属事业单位有阳江市残疾人康复中心（公益一类），阳江市残疾人劳动就业服务中心（公益一类）。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入阳江市残疾人联合会2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括市残联本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：（1）阳江市残疾人康复中心，（2）阳江市残疾人劳动就业服务中心。
第二部分：阳江市残疾人联合会2022 年度部门决算表
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,467.76 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
127.13 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
18.30 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.51 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,218.21 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
26.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
122.55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
131.56 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,596.39 |
本年支出合计 |
57 |
1,517.21 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.24 |
结余分配 |
58 |
0.03 |
|
年初结转和结余 |
29 |
462.39 |
年末结转和结余 |
59 |
541.79 |
|
总计 |
30 |
2,059.03 |
总计 |
60 |
2,059.03 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
1,596.39 |
1,594.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
|
205 |
教育支出 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,301.44 |
1,299.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.07 |
51.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,205.04 |
1,203.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
|
2081101 |
行政运行 |
258.36 |
256.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
495.89 |
495.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
34.11 |
34.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
416.66 |
416.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.95 |
122.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.95 |
122.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.02 |
69.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
53.93 |
53.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
127.13 |
127.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
127.13 |
127.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
127.13 |
127.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
部门 ：阳江市残疾人联合会 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
1,517.21 |
1,011.23 |
505.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,218.21 |
862.10 |
356.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.07 |
51.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,121.81 |
765.95 |
355.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
257.48 |
255.94 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
496.68 |
475.89 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
34.11 |
34.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
333.54 |
0.00 |
333.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.06 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.06 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.55 |
122.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.55 |
122.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.02 |
69.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
53.53 |
53.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
131.56 |
0.00 |
131.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
131.56 |
0.00 |
131.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
131.56 |
0.00 |
131.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,467.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
127.13 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,216.61 |
1,216.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
122.55 |
122.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
131.18 |
0.00 |
131.18 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,594.89 |
本年支出合计 |
59 |
1,515.21 |
1,384.04 |
131.18 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
364.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
443.77 |
298.37 |
145.40 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
214.65 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
149.45 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,958.99 |
总计 |
64 |
1,958.99 |
1,682.41 |
276.58 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,384.04 |
1,009.63 |
374.41 |
|
205 |
教育支出 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
|
20502 |
普通教育 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
|
2050201 |
学前教育 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,216.61 |
860.50 |
356.11 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.07 |
51.07 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,120.21 |
764.35 |
355.86 |
|
2081101 |
行政运行 |
255.87 |
254.34 |
1.54 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
496.68 |
475.89 |
20.78 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
34.11 |
34.11 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
333.54 |
0.00 |
333.54 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.06 |
0.25 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.06 |
0.25 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
122.55 |
122.55 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
122.55 |
122.55 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.02 |
69.02 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
53.53 |
53.53 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
899.14 |
302 |
商品和服务支出 |
31.69 |
|
30101 |
基本工资 |
142.81 |
30201 |
办公费 |
2.55 |
|
30102 |
津贴补贴 |
190.62 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
33.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
30107 |
绩效工资 |
150.46 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.95 |
30206 |
电费 |
3.89 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.28 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.40 |
30211 |
差旅费 |
1.79 |
|
30113 |
住房公积金 |
72.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
5.40 |
30213 |
维修(护)费 |
0.01 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
215.71 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.80 |
30215 |
会议费 |
0.09 |
|
30301 |
离休费 |
20.36 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
56.12 |
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.05 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.96 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.39 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.65 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.54 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.48 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
977.94 |
|
公用经费合计 |
31.69 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
149.45 |
127.13 |
131.18 |
0.00 |
131.18 |
145.40 |
|
229 |
其他支出 |
149.45 |
127.13 |
131.18 |
0.00 |
131.18 |
145.40 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
149.45 |
127.13 |
131.18 |
0.00 |
131.18 |
145.40 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.41 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
129.04 |
127.13 |
131.18 |
0.00 |
131.18 |
124.99 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
|
表8 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
|
表9 |
|||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.10 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
3.60 |
5.22 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.90 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：阳江市残疾人联合会2022 年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
阳江市残疾人联合会2022 年度总收入2,059.03 万元，其中本年收入1,596.39 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,467.76 万元，比上年决算数增加148.31万元，增长11.2%。主要变动情况：一是市残疾人康复中心新增一名在编人员和调整18名在编人员工资，二是增加了在职人员基础绩效和职业年金。
2.政府性基金预算财政拨款收入127.13 万元，比上年决算数减少270.05万元，下降68%。主要变动情况：一是残疾人康园中心补助放到2023年支出，二是广东省第九届残疾人运动会受新冠疫情的影响延期举办，减少残疾人宣传文化体育项目经费支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入1.51 万元，比上年决算数增加0.03万元，增长2.03%。主要变动情况：银行存款利息增加。
（二）年度支出总体情况
阳江市残疾人联合会2022 年度总支出2,059.03 万元，其中本年支出1,517.21 万元。具体情况如下：
1.基本支出1,011.23 万元，比上年决算数增加124.1万元，增长14%。主要变动情况：一是市残疾人康复中心新增一名在编人员和调整18名在编人员工资，二是增加了在职人员基础绩效和职业年金。
2.项目支出505.98 万元，比上年决算数减少393.2万元，下降43.7%。主要变动情况：一是残疾人康园中心补助放到2023年支出，二是广东省第九届残疾人运动会受新冠疫情的影响延期举办，减少残疾人宣传文化体育项目经费支出。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022 年度财政拨款收入说明
阳江市残疾人联合会2022 年度财政拨款收入合计1,594.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,467.76 万元，比上年决算数增加148.31 万元，增长11.2%；主要变动情况：一是市残疾人康复中心新增一名在编人员和调整18名在编人员工资，二是增加了在职人员基础绩效和职业年金 ；政府性基金预算财政拨款收入127.13 万元，比上年决算数减少270.05 万元，下降68%；主要变动情况：一是残疾人康园中心补助放到2023年支出，二是广东省第九届残疾人运动会受新冠疫情的影响延期举办，减少残疾人宣传文化体育项目经费支出 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%，主要变动情况：本年度没有相关收入。
（二）2022 年度财政拨款支出说明
阳江市残疾人联合会2022 年度财政拨款支出合计1,515.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,384.04 万元，比年初预算数减少565.86 万元，下降29%；主要变动情况：残疾人创业就业职业培训及工作者培训受到新冠疫情影响举办较少和广东省“众创杯”残疾人创业公益赛项目支出减少 ；政府性基金预算财政拨款支出131.18 万元，比年初预算数减少168.82 万元，下降56.3%；主要变动情况：一是残疾人康园中心补助放到2023年支出，二是广东省第九届残疾人运动会受新冠疫情的影响延期举办，减少残疾人宣传文化体育项目经费支出 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%，主要变动情况：本年度没有相关支出。
三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市残疾人联合会2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.22 万元，完成全年预算10.1 万元的51.7% ，比上年决算数减少1.13 万元，下降17.8% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0%） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.32 万元，完成预算6.5 万元的66.4% ，比上年决算数减少0.47 万元，下降9.9% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长0%， ；公务用车运行维护费支出决算为4.32 万元，完成预算6.5 万元的66.4% ，比上年决算数减少0.47 万元，下降9.9% ；公务接待费支出决算为0.9 万元，完成预算3.6 万元的25.1% ，比上年决算数减少0.66 万元，下降42.2%。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，占82.7% ；公务接待费支出0.9万元，占17.3% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.32 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出4.32 万元，公务用车保有量为4 辆，主要用于机要通迅应急保障用车（综合保障业务用车）及特种专业技术用车。
3.公务接待费支出0.9 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待6 次，接待人数共45 人。主要包括广东省残联、省培英职业技术学校、广东省残疾人文化体育与康复辅具中心、广东省残疾人康复中心。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本部门 机关运行经费支出17.28 万元，比上年决算数增加0.52 万元，增长3.1% 。主要增减变动情况是：增加订阅日常学习资料经费开支。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本部门 政府采购支出总额35.12 万元，其中：政府采购货物支出10.19 万元、政府采购工程支出9.19 万元、政府采购服务支出15.74 万元。授予中小企业合同金额35.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022 年12月31日，本部门 共有车辆4 辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，市残联组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金9.9万元，占一般公共预算项目支出总额的2.64%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2 个），涉及一般公共预算支出1384.04万元，政府性基金预算支出131.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效 完成情况总体符合预期，能够合理利用资金，妥善使用资金。
绩效自评结果。市残联开展了部门整体支出及学前教育家庭经济困难儿童资助项目绩效自评。
市残联整体支出绩效自评综述：全年预算数1652.20万元，执行数1515.21万元，完成预算的91.70%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基层残联组织改革有序推进，完成县（市、区）残联及48个镇（街道）和1个渔委会残联换届工作，完成全市843个村（社区）成立残协任务；二是持续提升残疾人基本民生保障，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴基本实现目标人群全覆盖，同时建立补贴标准动态调整机制。三是扎实做好残疾儿童抢救性康复救助工作，全市11个定点残疾儿童定点康复机构（公办机构4个，非公办机构7个）正常运营，为全市670名0-6岁残疾儿童提供抢救性康复服务，适龄残疾儿童安置率达到98%，基本实现应救尽救。四是就业服务工作质量显著提升，围绕促进残疾人就业三年行动主线，重点从推进辅助性就业、加大稳岗就业扶持力度、按比例安排残疾人就业等方面落实就业工作。六是扎实推进残疾人证发证工作和做到残疾人家庭无障碍改造实现应改尽改。绩效评价结果为良。）
学前教育家庭经济困难儿童资助项目绩效自评综述：全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以 1000 元/人的标准，资助 99 名困难残疾儿童，缓解家庭经济困难残疾儿童的生活压力。发现的问题及原因主要是本次专项生活补助资金资助名额有限，只能惠及部分困难残疾儿童。下一步改进措施主要是争取更多资助资金，惠及更多困难残疾儿童。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
