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2021年阳江市残疾人康复中心决算公开




2021阳江市残疾人康复中心 部门决算


      


第一部分:阳江市残疾人康复中心 概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分:阳江市残疾人康复中心2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分:阳江市残疾人康复中心2021 年部门决算情况说明

第四部分:名词解释

 


第一部分:阳江市残疾人康复中心 概况

一、单位 主要职责

    (一)承担全市残疾人康复服务、残疾儿童的抢救性康复训练与服务工作。

    (二)承担全市残联系统内残疾人康复服务机构技术指导、社区康复指导及专业技术培训。

    (三)组织实施残疾预防研究、康复科研及学术交流。组织实施残疾人康复教育救助项目。

    (四)承担全市0-6周岁学龄前残疾儿童的教育、教研工作。

     (五)负责各类残疾人辅助器具适配供应、无障碍环境改造和使用指导服务等工作;组织实施残疾人辅助器具服务救助项目;承担对贫困残疾人配置辅助器具的救助等。 

二、单位 机构设置

    我单位设有5个部门,分别为综合部、智障孤独症康复部、听障语言康复部、脑瘫康复部和辅助器具适配部。 

三、部门决算单位构成

    我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。 


第二部分:阳江市残疾人康复中心2021 年部门决算表

1

收入支出决算总表

 单位 阳江市残疾人康复中心

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

667.85

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

23.31

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

17.88

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

1.27

八、社会保障和就业支出

38

640.36

9

九、卫生健康支出

39

7.30

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

49.06

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

23

二十三、其他支出

53

6.24

24

二十四、债务还本支出

54

0.00

25

二十五、债务付息支出

55

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

692.43

本年支出合计

57

720.84

使用非财政拨款结余

28

32.19

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

375.02

年末结转和结余

59

378.80

总计

30

1,099.65

总计

60

1,099.65

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

2

收入决算表

单位 阳江市残疾人康复中心

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

692.43

691.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.27

205

教育支出

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

594.88

593.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1.27

20805

行政事业单位养老支出

20.87

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

573.96

572.69

0.00

0.00

0.00

0.00

1.27

2081101

行政运行

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.27

2081104

残疾人康复

409.49

409.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

163.20

163.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.06

49.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.06

49.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.44

21.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

27.62

27.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

23.31

23.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

23.31

23.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  

3

支出决算表

单位 阳江市残疾人康复中心

单位:万

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

720.84

520.24

200.61

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

17.88

0.00

17.88

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

17.88

0.00

17.88

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

17.88

0.00

17.88

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

640.36

463.88

176.49

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.87

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

619.44

442.96

176.49

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

428.11

409.49

18.61

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

157.87

0.00

157.87

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.06

49.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.06

49.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.44

21.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

27.62

27.62

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.24

0.00

6.24

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

6.24

0.00

6.24

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

6.24

0.00

6.24

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。  


4

财政拨款收入支出决算总表

单位 阳江市残疾人康复中心

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款                      

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

667.85

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

23.31

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

 

五、教育支出

37

17.88

17.88

0.00

0.00

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

 

八、社会保障和就业支出

40

604.31

604.31

0.00

0.00

9

 

九、卫生健康支出

41

7.30

7.30

0.00

0.00

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

 

十九、住房保障支出

51

49.06

49.06

0.00

0.00

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

 

二十三、其他支出

55

0.23

0.00

0.23

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

691.16

本年支出合计

59

678.78

678.55

0.23

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

268.63

年末财政拨款结转和结余

60

281.01

138.05

142.96

0.00

一般公共预算财政拨款

29

148.76

61

政府性基金预算财政拨款

30

119.88

62

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

959.79

总计

64

959.79

816.61

143.19

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位 阳江市残疾人康复中心

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

678.55

486.77

191.78

205

教育支出

17.88

0.00

17.88

20502

普通教育

17.88

0.00

17.88

2050201

学前教育

17.88

0.00

17.88

208

社会保障和就业支出

604.31

430.41

173.90

20805

行政事业单位养老支出

20.87

20.87

0.00

2080502

事业单位离退休

1.37

1.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.50

19.50

0.00

20811

残疾人事业

583.40

409.49

173.90

2081104

残疾人康复

425.52

409.49

16.03

2081199

其他残疾人事业支出

157.87

0.00

157.87

20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

210

卫生健康支出

7.30

7.30

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.30

7.30

0.00

2101102

事业单位医疗

7.30

7.30

0.00

221

住房保障支出

49.06

49.06

0.00

22102

住房改革支出

49.06

49.06

0.00

2210201

住房公积金

21.44

21.44

0.00

2210203

购房补贴

27.62

27.62

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 单位 阳江市残疾人康复中心

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

463.12

302

商品和服务支出

12.78

30101

基本工资

46.64

30201

办公费

0.14

30102

津贴补贴

34.31

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

97.60

30205

水费

0.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.77

30206

电费

2.60

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.99

30110

职工基本医疗保险缴费

3.53

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.60

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.96

30211

差旅费

1.26

30113

住房公积金

23.65

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

3.95

30213

维修()

0.11

30199

其他工资福利支出

232.11

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.88

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

5.04

30217

公务接待费

0.48

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.34

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.74

30309

奖励金

5.84

30229

福利费

0.05

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.58

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.31

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

310

资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

473.99

公用经费合计

12.78

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  


7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 单位 阳江市残疾人康复中心

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

0

1

0

1

1

1.63

0.00

1.14

0.00

1.14

0.48

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 单位 阳江市残疾人康复中心

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

119.88

23.31

0.23

0.00

0.23

142.96

229

其他支出

119.88

23.31

0.23

0.00

0.23

142.96

22960

彩票公益金安排的支出

119.88

23.31

0.23

0.00

0.23

142.96

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

20.41

0.00

0.00

0.00

20.41

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

119.88

2.90

0.23

0.00

0.23

122.55

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  


9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 单位 阳江市残疾人康复中心

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  


第三部分:阳江市残疾人康复中心2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江市残疾人康复中心2021 年度总收入1,099.65 万元,其中本年收入692.43 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入667.85 万元,比上年决算数增加201.94万元,增长43.3%。主要变动情况:一是市残联拨入康复机构补贴、临聘人员解聘补偿金和辅具适配服务补贴共140万元,二是增加两名编制人员,三是2020年财政只拨付我单位合同制职员9个半月的人员经费,而2021年财政拨付我单位41名合同制职员12个月的人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入23.31 万元,比上年决算数减少211.84万元,下降90.1%。主要变动情况:一是财政拨款减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。

5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。

6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。

8.其他收入1.27 万元,比上年决算数减少7.08万元,下降84.8%。主要变动情况:一是今年只有利息收入。

(二)年度支出总体情况

阳江市残疾人康复中心2021 年度总支出1,099.65 万元,其中本年支出720.84 万元。具体情况如下:

1.基本支出520.24 万元,比上年决算数增加67.07万元,增长14.8%。主要变动情况:一是41名合同制职员的经费支出增加,二是增加两名编制人员。

2.项目支出200.61 万元,比上年决算数减少31.55万元,下降13.6%。主要变动情况:一是外聘人员减少;二是专用设备购置减少。

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2021 年度财政拨款收入说明

阳江市残疾人康复中心2021 年度财政拨款收入合计691.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入667.85 万元,比上年决算数增加201.94 万元,增长43.3%;主要变动情况:一是市残联拨入康复机构补贴、临聘人员解聘补偿金和辅具适配服务补贴共140万元,二是增加两名编制人员,三是2020年财政只拨付我单位合同制职员9个半月的人员经费,而2021年财政拨付我单位41名合同制职员12个月的人员经费,四是编制人员经费增加。 ;政府性基金预算财政拨款收入23.31 万元,比上年决算数减少211.84 万元,下降90.1%;主要变动情况:一是财政拨款减少。 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本年度没有相关收入。

(二)2021 年度财政拨款支出说明

阳江市残疾人康复中心2021 年度财政拨款支出合计678.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出678.55 万元,比年初预算数增加228.05 万元,增长50.6%;主要变动情况:一是41名合同制职员的经费支出增加,二是增加两名编制人员,三是2021年预算时财政只批复给我中心人员经费,项目预算经费由财政批复给主管部门,再由主管部门拨付款项给我们,故实际支出比年初预算数增加。 ;政府性基金预算财政拨款支出0.23 万元,比年初预算数增加0.23 万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:项目预算经费由财政批复给主管部门,再由主管部门拨付款项给我们,故实际支出比年初预算数增加 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本年度没有相关的费用支出。

三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市残疾人康复中心2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.63 万元,完成预算2 万元的81.5% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为1.14 万元,完成预算1 万元的114% (其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车运行费支出决算为1.14 万元,完成预算1 万元的114% );公务接待费支出决算为0.48 万元,完成预算1 万元的48%

2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0% ;公务用车购置及运行费支出1.14万元,占70.2% ;公务接待费支出0.48万元,占29.8% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次

2.公务用车购置及运行维护费支出1.14 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出1.14 万元,公务用车保有量为2 辆,主要用于一、到乡镇进行辅具适配服务;二、市内办公。

3.公务接待费支出0.48 万元,主要用于接待上级或外市康复机构来我中心的调研、参观学习、进行康复教学业务指导等发生的招待费用 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待4 次,接待人数共17 人。主要包括广东省残疾人康复中心何丽辉主任等6人来我中心及办会酒店进行会场考察踩点,广东省残疾人辅助器具资源中心主任王睦熊等5人来阳江市调研等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0%。 主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

(二)政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%

(三)国有资产占用情况

截至20211231日,本单位 共有车辆2 辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金9.9万元,占一般公共预算项目支出总额的5.16%;组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出9.9万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过对家庭困难残疾儿童的资助,推进学前教育事业健康发展,使学前教育阶段资助按规定得到落实,缓解了经济困难家庭的生活压力,但由于资金资助名额有限,只能惠及一部分困难家庭。

 

绩效自评结果。我单位今年开展了学前教育家庭经济困难儿童资助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数为9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:将财政局安排给我中心的所有资助资金全部资助99名困难残疾儿童。发现的问题及原因是本次专项生活补助资金资助名额有限,只能惠及少部分困难残疾儿童,因在我中心康复训练的都是0-6岁的残疾儿童,每个残疾儿童的家庭几乎都是困难的,大部分都来自农村,所以这些残疾儿童家庭都需要我们给予生活补助。下一步改进措施主要是受助残疾儿童需如实填写申请表,活动工作小组对款项收入和支出监督,做到专款专用,争取更多资助资金,惠及更多困难残疾儿童,给予他们生活上的帮助。。

学前教育家庭经济困难儿童资助项目绩效自评综述:全年预算数为9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:将财政局安排给我中心的所有资助资金全部资助99名困难残疾儿童。发现的问题及原因是本次专项生活补助资金资助名额有限,只能惠及少部分困难残疾儿童,因在我中心康复训练的都是0-6岁的残疾儿童,每个残疾儿童的家庭几乎都是困难的,大部分都来自农村,所以这些残疾儿童家庭都需要我们给予生活补助。下一步改进措施主要是受助残疾儿童需如实填写申请表,活动工作小组对款项收入和支出监督,做到专款专用,争取更多资助资金,惠及更多困难残疾儿童,给予他们生活上的帮助。  

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

 


第四部分:名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

发布时间:2022-10-14来源:查看次数:457

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