2021年阳江市残疾人康复中心决算公开
目 录
三、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（一）承担全市残疾人康复服务、残疾儿童的抢救性康复训练与服务工作。
（二）承担全市残联系统内残疾人康复服务机构技术指导、社区康复指导及专业技术培训。
（三）组织实施残疾预防研究、康复科研及学术交流。组织实施残疾人康复教育救助项目。
（四）承担全市0-6周岁学龄前残疾儿童的教育、教研工作。
（五）负责各类残疾人辅助器具适配供应、无障碍环境改造和使用指导服务等工作；组织实施残疾人辅助器具服务救助项目；承担对贫困残疾人配置辅助器具的救助等。
我单位设有5个部门，分别为综合部、智障孤独症康复部、听障语言康复部、脑瘫康复部和辅助器具适配部。
三、部门决算单位构成
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
667.85 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
23.31 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
17.88 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.27 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
640.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
7.30 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
49.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
6.24 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
692.43 |
本年支出合计 |
57 |
720.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
32.19 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
375.02 |
年末结转和结余 |
59 |
378.80 |
|
总计 |
30 |
1,099.65 |
总计 |
60 |
1,099.65 |
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
692.43 |
691.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
|
205 |
教育支出 |
17.88 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
17.88 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
17.88 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
594.88 |
593.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
573.96 |
572.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
|
2081101 |
行政运行 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
409.49 |
409.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
163.20 |
163.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.06 |
49.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.06 |
49.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
23.31 |
23.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
720.84 |
520.24 |
200.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
640.36 |
463.88 |
176.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
619.44 |
442.96 |
176.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
33.46 |
33.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
428.11 |
409.49 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
157.87 |
0.00 |
157.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.06 |
49.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.06 |
49.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
667.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
23.31 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
17.88 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
604.31 |
604.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
49.06 |
49.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
691.16 |
本年支出合计 |
59 |
678.78 |
678.55 |
0.23 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
268.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
281.01 |
138.05 |
142.96 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
148.76 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
119.88 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
959.79 |
总计 |
64 |
959.79 |
816.61 |
143.19 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
678.55 |
486.77 |
191.78 |
|
205 |
教育支出 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
|
20502 |
普通教育 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
|
2050201 |
学前教育 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
604.31 |
430.41 |
173.90 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
583.40 |
409.49 |
173.90 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
425.52 |
409.49 |
16.03 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
157.87 |
0.00 |
157.87 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.30 |
7.30 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.06 |
49.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.06 |
49.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
463.12 |
302 |
商品和服务支出 |
12.78 |
|
30101 |
基本工资 |
46.64 |
30201 |
办公费 |
0.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.31 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
97.60 |
30205 |
水费 |
0.17 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.77 |
30206 |
电费 |
2.60 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.99 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.60 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.96 |
30211 |
差旅费 |
1.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
3.95 |
30213 |
维修(护)费 |
0.11 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
232.11 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.88 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.04 |
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.34 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.74 |
|
30309 |
奖励金 |
5.84 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.58 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.31 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
473.99 |
|
公用经费合计 |
12.78 |
|
表7 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1.63 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.48 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
119.88 |
23.31 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
142.96 |
|
229 |
其他支出 |
119.88 |
23.31 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
142.96 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
119.88 |
23.31 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
142.96 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.41 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
119.88 |
2.90 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
122.55 |
|
表9 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）年度收入总体情况
阳江市残疾人康复中心2021 年度总收入1,099.65 万元，其中本年收入692.43 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入667.85 万元，比上年决算数增加201.94万元，增长43.3%。主要变动情况：一是市残联拨入康复机构补贴、临聘人员解聘补偿金和辅具适配服务补贴共140万元，二是增加两名编制人员，三是2020年财政只拨付我单位合同制职员9个半月的人员经费，而2021年财政拨付我单位41名合同制职员12个月的人员经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入23.31 万元，比上年决算数减少211.84万元，下降90.1%。主要变动情况：一是财政拨款减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入1.27 万元，比上年决算数减少7.08万元，下降84.8%。主要变动情况：一是今年只有利息收入。
（二）年度支出总体情况
阳江市残疾人康复中心2021 年度总支出1,099.65 万元，其中本年支出720.84 万元。具体情况如下：
1.基本支出520.24 万元，比上年决算数增加67.07万元，增长14.8%。主要变动情况：一是41名合同制职员的经费支出增加，二是增加两名编制人员。
2.项目支出200.61 万元，比上年决算数减少31.55万元，下降13.6%。主要变动情况：一是外聘人员减少；二是专用设备购置减少。
阳江市残疾人康复中心2021 年度财政拨款收入合计691.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入667.85 万元，比上年决算数增加201.94 万元，增长43.3%；主要变动情况：一是市残联拨入康复机构补贴、临聘人员解聘补偿金和辅具适配服务补贴共140万元，二是增加两名编制人员，三是2020年财政只拨付我单位合同制职员9个半月的人员经费，而2021年财政拨付我单位41名合同制职员12个月的人员经费，四是编制人员经费增加。 ；政府性基金预算财政拨款收入23.31 万元，比上年决算数减少211.84 万元，下降90.1%；主要变动情况：一是财政拨款减少。 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有相关收入。
阳江市残疾人康复中心2021 年度财政拨款支出合计678.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出678.55 万元，比年初预算数增加228.05 万元，增长50.6%；主要变动情况：一是41名合同制职员的经费支出增加，二是增加两名编制人员，三是2021年预算时财政只批复给我中心人员经费，项目预算经费由财政批复给主管部门，再由主管部门拨付款项给我们，故实际支出比年初预算数增加。 ；政府性基金预算财政拨款支出0.23 万元，比年初预算数增加0.23 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目预算经费由财政批复给主管部门，再由主管部门拨付款项给我们，故实际支出比年初预算数增加 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度没有相关的费用支出。
三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市残疾人康复中心2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.63 万元，完成预算2 万元的81.5% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为1.14 万元，完成预算1 万元的114% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为1.14 万元，完成预算1 万元的114% ）；公务接待费支出决算为0.48 万元，完成预算1 万元的48% 。
2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出1.14万元，占70.2% ；公务接待费支出0.48万元，占29.8% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.14 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出1.14 万元，公务用车保有量为2 辆，主要用于一、到乡镇进行辅具适配服务；二、市内办公。
3.公务接待费支出0.48 万元，主要用于接待上级或外市康复机构来我中心的调研、参观学习、进行康复教学业务指导等发生的招待费用 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待4 次，接待人数共17 人。主要包括广东省残疾人康复中心何丽辉主任等6人来我中心及办会酒店进行会场考察踩点，广东省残疾人辅助器具资源中心主任王睦熊等5人来阳江市调研等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本单位 机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本单位 政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021 年12月31日，本单位 共有车辆2 辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金9.9万元，占一般公共预算项目支出总额的5.16%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。
组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9.9万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过对家庭困难残疾儿童的资助，推进学前教育事业健康发展，使学前教育阶段资助按规定得到落实，缓解了经济困难家庭的生活压力，但由于资金资助名额有限，只能惠及一部分困难家庭。
绩效自评结果。我单位今年开展了学前教育家庭经济困难儿童资助项目绩效自评。
单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：将财政局安排给我中心的所有资助资金全部资助99名困难残疾儿童。发现的问题及原因是本次专项生活补助资金资助名额有限，只能惠及少部分困难残疾儿童，因在我中心康复训练的都是0-6岁的残疾儿童，每个残疾儿童的家庭几乎都是困难的，大部分都来自农村，所以这些残疾儿童家庭都需要我们给予生活补助。下一步改进措施主要是受助残疾儿童需如实填写申请表，活动工作小组对款项收入和支出监督，做到专款专用，争取更多资助资金，惠及更多困难残疾儿童,给予他们生活上的帮助。。
学前教育家庭经济困难儿童资助项目绩效自评综述：全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将财政局安排给我中心的所有资助资金全部资助99名困难残疾儿童。发现的问题及原因是本次专项生活补助资金资助名额有限，只能惠及少部分困难残疾儿童，因在我中心康复训练的都是0-6岁的残疾儿童，每个残疾儿童的家庭几乎都是困难的，大部分都来自农村，所以这些残疾儿童家庭都需要我们给予生活补助。下一步改进措施主要是受助残疾儿童需如实填写申请表，活动工作小组对款项收入和支出监督，做到专款专用，争取更多资助资金，惠及更多困难残疾儿童,给予他们生活上的帮助。
以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
